16일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트트립의 최고 경영자 윌리엄 커비와 최고 재무 책임자 프랭크 오르제초우스키는 2024년 5월 31일 종료된 분기의 10-Q 양식 분기 보고서에 대한 인증서를 제출했다.
이들은 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 섹션 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 인증했다.
커비는 "이 분기 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았으며, 재무 제표와 기타 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다"고 밝혔다.
또한, 두 임원은 회사의 공시 통제 및 절차와 재무 보고에 대한 내부 통제를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제가 효과적임을 평가하고 그 결과를 보고서에 반영했다고 강조했다.
보고서에 따르면, 넥스트트립은 2024년 5월 31일 기준으로 36,679달러의 현금을 보유하고 있으며, 2,109,148달러의 운영 자본 부족을 기록하고 있다. 이는 2024년 2월 29일 기준으로 323,805달러의 현금과 262,005달러의 운영 자본 부족에 비해 악화된 수치이다.
이와 함께, 넥스트트립은 2024년 9월 16일에 제출된 인증서에서 "우리는 모든 중요한 결함과 내부 통제의 설계 또는 운영에서의 약점을 공개했다"고 밝혔다. 이러한 인증서는 넥스트트립의 재무 보고의 신뢰성을 높이고, 투자자들에게 회사의 재무 상태에 대한 투명성을 제공하기 위한 노력의 일환으로 해석된다.
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미국증권거래소 공시팀
